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云南省永子品牌赛事专项转移支付2017年度绩效?#20113;?#25253;告
发布时间:2018/5/31 22:59:00 来源:省体育局体育经济处阅读:

省财政厅:

根据财政部《关于开展2017年中央对地方专项转移支付绩效目标?#20113;?#24037;作的通知》(财预201829号)和省财政厅《关于开展2017年中央对地方专项转移支付绩效目标?#20113;?#24037;作的通知》(云财预201858),结合《中央文化产业发展专项资金管理办法》相关要求,对保山市永子文化产业有限公司“永子品牌赛事打造”项目实施情况报告如下:

一、基本情况

下达预算和绩效目标情况。20171128日,省财政厅、省体育局联合行文《关于下达2017年中央文化产业发展专项资的通知》(云财文资201746号)下达保山市体育局“2017年中央文化产业发展专项资金”予资助保山市永子文化产业有限公司公司的“永子品牌赛事打造”项目,明确预算科目,提出资金管理、使用和绩效目标等相关要求。1220日,保山市财政局下拨170万元扶持资金,划拨到保山市永子文化产业有限公司对公账户。    

二、绩效?#20113;?#24037;作开展情况   

(一)前期准备

20181月,根据《关于下达2017年中央文化产业发展专项资的通知》(云财文资201746号)文件要求,省体育局责成保山市体育局在要求保山市永子文化产业有限公司做好项目实施情况总结的基础上认真对照下达的绩效目标各项指标对标对表进行绩效情况的?#20113;?#24037;作,形成综合评价报告上报。

2月下旬,省体育局在调查复核相关情况后形成综合评价报告向省财政厅文资办进行上报。

330日,省财政厅文资办召集会议就开展中央文产资金目标?#20113;?#24037;作进行安排部署。省体育局于会议当日通过电话、网络就实施保山市永子文化产业有限公司“永子品牌赛事打造”项目绩效?#20113;?#24037;作进行部署,43日,形成正式通知下发保山市体育局。

(二)组织过程

按照财政部、省财政厅统一部署,我局高度重视保山市永子文化产业有限公司“永子品牌赛事打造”项目的绩效?#20113;?#24037;作,按照中央和省通知精神,形成我局布置工作任务的通知下发保山市体育局。要求各级责任部门和项目实施单位增强责?#25105;?#35782;,扎实做好?#20113;?#24037;作;逐级填报表格,撰写资料?#35805;?#26102;限要求报送材料等几项工作要求,高质量完成绩效?#20113;?#24037;作。

保山市体育局作为项目主管部门认真履行了督导项目实施单位进行绩效自查、?#20113;?#24037;作。

保山市永子文化产业有限公司严格按照各级通知要求,认真对标对表,根据项目实际完成情况填?#30784;?#20013;央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标?#20113;?#34920;(2017年度)》,结合表格中各项指标情况分析、撰写?#20113;?#25253;告,上报保山市体育局。

保山市体育局在项目实施单位自查、?#20113;?#30340;基础上,结合实施单位提供的财务资料,会同保山市财政局共同进行绩效核查,填写绩效目标?#20113;?#34920;,重点针对资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况、绩效指标完成情况等进行分析说明,联合形成?#20113;?#25253;告上报我局。

我局在项目单位、地方体育部门自查?#20113;?#22522;础上,对项目实施整体情况,特别是对项目绩效情况进行了调查核实,按照求撰写绩效报告上报。

(三)分析评价

    ?#20113;?#24037;作中做到严格按照项目的“绩效目标申报表?#22791;?#39033;指标,认真对标对表,实事求是,如实上报,保证了?#20113;?#25968;据的完整性、真实性和可靠性,较好的完成保山市永子文化产业有限公司“永子品牌赛事打造”项目?#20113;?#24037;作。

三、综合评价结论

在“永子品牌赛事打造”项目实施期间,项目实施单位举办了第五届世界围棋名人争霸?#20581;?#20013;日韩围棋元老混双赛、保山市青少年“迎新杯”围棋赛,举办了世界围棋文化高峰论坛、国手指导棋、永子文化观摩交流等系列赛事和活动, 31万余人前来参赛观赛,同时前往参加?#20998;?#22260;棋大会;到日本、韩国等国家进行围棋展示交流,通过“围棋”这一体育元素有力推动了保山市体育与文化、旅游等多业态融合发展,促进了保山市永子文化产业有限公司“走出去”战略,提高了项目实施单位的市场化运营能力。使永子围棋文化在在日本、韩国以及?#20998;?#22269;?#19994;?#24433;响力进一步扩大,有力推动?#23435;?#26827;文化的推广和传播。

项目资金严格按照《中央文化产业发展专项资金使用管理办法?#26041;?#34892;管理,做到专款专用,于2017年度全部列支完毕。绩效目标涉及的18项年度指标均已按照计划完成,全部达标,无逾期情况。

四、绩效目标实现情况分析  

(一)项目资金情况分析

     1.项目资金到位情况

该项目2017年中央文化产业发展专项扶持资金170万元,于20171128日下达保山市体育局,保山市财政局于20171220日全部下拨至保山市永子文化产业有限公司对公账户。    

    2.项目资金执行情况

“永子品牌赛事打造”项目自实施以来,共?#24230;?#36164;金609余万元,其中,中央文化发展产业专项扶持资金170万、赞助费285万元、企业自筹154余万元。

中央文化发展产业专项扶持资金170万主要用于第五届世界围棋名人争霸战赛事宣传费、赛事棋具费、赛事奖?#21697;选?#36187;事交通费、文印办公费、赛事食宿费等项。

赞助费285万元主要用于赛事奖金、赛事转播费和中日韩棋院管理费等项。

企业自筹154余万元主要用于赛事企业宣传用品费、赛事饮品费、劳务、交通费等项。

2017年中央文化发展产业专项扶持资金170万已经全部列支,执行完毕。

    3.项目资金管理情况

项目实施过程中严格按照财政相关管理规定和《中央文化产业发展专项资金使用管理办法》的要求,保证专项资金专款专用,不存在截留、挪作他用等情况。

(二)项目绩效指标完成情况分析

     1.产出指标完成情况分析

1)项目完成数量:保山市永子文化产业有限公司“永子品牌赛事打造”1个项目。逐项对照“绩效目标申报表”中的“数量指标?#20445;?#26412;次赛事中有9位九段棋手,九段棋手参赛人数增长率为200%,完成100%;实?#20351;?#36187;人数31万人,完成103%;观赛人数实际增长300%,完成200%

2)项目完成质量:严格按照项目实施计划、方案,依时间依内容依绩效目标全部完成,扶持资金全部执行完成。实际赛事规格为世界级,参?#29992;?#20154;争霸职业棋手段位均为九段棋手且是世界围棋顶级选手,完成预先设定目标。

3)项目实施进度:按照项目实施计划,于201817日至11日按时完成在保山永子棋院举办第五届世界围棋争霸?#20581;?/span>

4)项目成本节约情况:“永子品牌赛事打造”项目计划资金总?#24230;?#30340;成?#23616;?#26631;为610万元,实际?#24230;?/span>609万元,做到了按预算执行,基本做到有效节约成本。

2.效益指标完成情况分析

1)项目实施的经济效益分析:逐项对照“绩效目标申报表”中的“经济效益指标?#20445;?#36187;事?#29260;?#25910;入,完成100%;赛事实际赞助收入285万元,超额完成185%;赛事转播的版权收入,完成100%;特许商品等衍生产品销售实际收入320万元,完成106%。赛事打造更多地凸显了其公益性、推广性、带动性。

2)项目实施的社会效益分析:逐项对照“绩效目标申报表”中的“社会效益指标?#20445;?#25454;不完全的统计,实际拉动在当地的住宿、娱乐、购物等消费收入380万元,尚有交通、餐饮及旅游等消费还无法取得实际的统计数据;国内外重要媒体实际媒体对该赛事媒体报道50篇,完成250%;赛事项目的实施有力地扩大了保山市的城市知名度和影响力,有力地推动了“围棋文化”的推广和传播。

3) 项目实施的的生态效益分析:逐项对照“绩效目标申报表”中的“生态效益指标?#20445;?#36187;事实际对环境影响的保护和?#25351;?#31243;度的生态效益指标为9.9分,完成101%

4)项目实施?#30446;沙中?#24433;响分析:逐项对照“绩效目标申报表”中的“可?#20013;?#24433;响指标?#20445;?#20844;众实际对赛事评价可?#20013;?#24433;响9.8分,完成103%

3.满意度指标完成情况分析

逐项对照“绩效目标申报表”中的“服务对象满意度指标?#20445;?#21442;赛人员对组织、服务的满意程度,实?#30465;?/span>97%,完成102%;参观人员对组织、服务的满意程度,实际95%。,完成106%

五、绩效?#20113;?#32467;果拟应用和公开情况

绩效?#20113;?#32467;果显示,永子品牌赛通过搭建国际围棋赛事平台,快速提升了中国围棋体育文化在国?#30465;?#22269;内的影响,塑造和展示了中国体育对外开放的良好形象,产生了较好的经济效益和社会效益,拟将本次项目绩效?#20113;?#32467;果通过云南省体育局网站相关平台进行公开。

六、项目绩效?#20113;?#24037;作的经验和建议

本次项目绩效?#20113;?#24037;作利用项目总体目标和各项量化指标全方位、客观的反映了文产项目的经济效益和社会效益,提高了中央资金使用、管理的水平和效?#30465;?/span>

通过中央资金对永子项目的扶持,以及对项目实施情况的绩效评价,有力地促进了永子品牌赛事项目打造做大做强,促进了项目实施的管理和资金的管理使用水平,对项目的规范化、规模化发展具有重要作用。

保山永子围棋是一个具有丰厚历史?#33258;?#21644;文化内涵的云南独有的文化品牌、体育品牌,是中华文化的优秀代表。以围棋品牌赛事及活动作为重要载体,有力地推动了体育与文化、旅游等多业态融合发展,对扩大保山城市知名度、影响力具有积极作用。项目实施既有利于?#25351;础?#20445;护和传承永子非物质文化遗产,也利于挖掘和开发永子围棋的体育、文化、旅游和经济价值,同时更是?#28304;?#36827;围棋体育后备人?#25490;?#20859;、推动全民健身运动开展、提升人的综合素质有着独特的积极促进作用。

建议省财政部门在今后工作中进一步关心、关注体育领域?#21335;?#30446;实施和建设,进一步扩大支持体育发展的领域和范围,增加资金扶持的力度和项目的数量,推动云南高原特色体育产业加快发展,促进体育在我省“三张牌”建设中更好发挥体育的独特作用,加快把体育产业培育成为我省经济新的增长点的建设步伐。

 

     附件: 中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标?#20113;?#34920;



      云南省体育局

                                            2018423

 

 

 

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